| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOEL SCHOKAL DE LARA |
| Número do empenho: | 3142 | Data de lançamento: | 25/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 263,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 263,40 | ||
| 25/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 263,40 | ||
| 01/11/2019 | ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO. | -263,40 | ||
| 01/11/2019 | ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO. | -263,40 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
