| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCELO JOSE ANACLETO |
| Número do empenho: | 3143 | Data de lançamento: | 25/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE SINALIZAÇÃO DA JUNTA MILITAR A SER COLOCADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE SINALIZAÇÃO DA JUNTA MILITAR A SER COLOCADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 230,00 | ||
| 25/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/092518; | 230,00 | ||
| 05/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3143/2019 MARCELO JOSE ANACLETO - 2431 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
