| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3144 | Data de lançamento: | 25/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO POLO PLACA IZB7I98 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 411,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO POLO PLACA IZB7I98 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 411,01 | ||
| 25/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/049597; | 411,01 | ||
| 08/11/2019 | Pagamento de Empenho 3144/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 411,01 | ||
| TOTAL | 411,01 | 411,01 | 411,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
