Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3150 |
Data de lançamento: |
25/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
| Fonte de Recurso: |
ACADEMIAS DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DO POLO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 12/11/2019. |
0,00 |
191,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 12/11/2019. |
191,65 |
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| 25/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/048069479; |
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191,65 |
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| 08/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3150/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 |
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191,65 |
| TOTAL |
191,65 |
191,65 |
191,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
