| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3154 | Data de lançamento: | 25/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 12/11/2019. | 945,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 12/11/2019. | 945,30 | ||
| 25/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº U/048050367; | 945,30 | ||
| 08/11/2019 | Pagamento de Empenho 3154/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 945,30 | ||
| TOTAL | 945,30 | 945,30 | 945,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
