| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3157 | Data de lançamento: | 25/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO EM 18/11/2019. | 18.421,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO EM 18/11/2019. | 18.421,98 | ||
| 25/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº U/048050365; U/048050363; U/048082783; U/048082781; U/048082782; U/047938360; U/048091532; U/047938357; U/047917470; U/047926523; U/047926522; | 18.421,98 | ||
| 19/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3157/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 18.421,98 | ||
| TOTAL | 18.421,98 | 18.421,98 | 18.421,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
