| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 316 | Data de lançamento: | 05/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO ESPAÇO DESTINADO A PRAÇA ATRAS DA PREFEITURA. | 1.246,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO ESPAÇO DESTINADO A PRAÇA ATRAS DA PREFEITURA. | 1.246,20 | ||
| 05/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0332; 001/0336; | 1.246,20 | ||
| 07/03/2019 | Pagamento de Empenho 316/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.246,20 | ||
| TOTAL | 1.246,20 | 1.246,20 | 1.246,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
