Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
316 |
Data de lançamento: |
05/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO ESPAÇO DESTINADO A PRAÇA ATRAS DA PREFEITURA. |
0,00 |
1.246,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO ESPAÇO DESTINADO A PRAÇA ATRAS DA PREFEITURA. |
1.246,20 |
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| 05/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0332; 001/0336; |
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1.246,20 |
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| 07/03/2019 |
Pagamento de Empenho 316/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.246,20 |
| TOTAL |
1.246,20 |
1.246,20 |
1.246,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
