Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JOEL SCHOKAL DE LARA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3164	Data de lançamento:	01/11/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESSE EMPENHO SENDO REEMPENHADO DEVIDO ESTORNO DO EMP. Nº 3142/2019. DEVIDO RV DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.	0,00	263,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESSE EMPENHO SENDO REEMPENHADO DEVIDO ESTORNO DO EMP. Nº 3142/2019. DEVIDO RV DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.	263,40
01/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESSE EMPENHO SENDO REEMPENHADO DEVIDO ESTORNO DO EMP. Nº 3142/2019. DEVIDO RV DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.		263,40
08/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3164/2019 Joel Schokal de Lara - 2282			263,40
TOTAL		263,40	263,40	263,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®