3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESA
COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
ESSE EMPENHO SENDO REEMPENHADO DEVIDO ESTORNO DO EMP. Nº 3142/2019.
DEVIDO RV DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
0,00
263,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESA
COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
ESSE EMPENHO SENDO REEMPENHADO DEVIDO ESTORNO DO EMP. Nº 3142/2019.
DEVIDO RV DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
263,40
01/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESA
COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
ESSE EMPENHO SENDO REEMPENHADO DEVIDO ESTORNO DO EMP. Nº 3142/2019.
DEVIDO RV DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
263,40
08/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3164/2019
Joel Schokal de Lara - 2282
263,40
TOTAL
263,40
263,40
263,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.