| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOEL SCHOKAL DE LARA |
| Número do empenho: | 3164 | Data de lançamento: | 01/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESSE EMPENHO SENDO REEMPENHADO DEVIDO ESTORNO DO EMP. Nº 3142/2019. DEVIDO RV DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. | 263,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESSE EMPENHO SENDO REEMPENHADO DEVIDO ESTORNO DO EMP. Nº 3142/2019. DEVIDO RV DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. | 263,40 | ||
| 01/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESSE EMPENHO SENDO REEMPENHADO DEVIDO ESTORNO DO EMP. Nº 3142/2019. DEVIDO RV DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA. | 263,40 | ||
| 08/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3164/2019 Joel Schokal de Lara - 2282 | 263,40 | ||
| TOTAL | 263,40 | 263,40 | 263,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
