| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 317 | Data de lançamento: | 05/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TELHAS E MATERIAS PARA CONSERTO TELHADO DA ESCOLA EMEI. | 379,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TELHAS E MATERIAS PARA CONSERTO TELHADO DA ESCOLA EMEI. | 379,65 | ||
| 05/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0333; | 379,65 | ||
| 18/02/2019 | Pagamento de Empenho 317/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 379,65 | ||
| TOTAL | 379,65 | 379,65 | 379,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
