Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2019 |
4.022,73 |
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| 01/11/2019 |
REF. PAGAMENTO FERIAS RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 |
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4.022,73 |
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| 01/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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6,42 |
| 01/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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265,90 |
| 01/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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352,62 |
| 01/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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364,51 |
| 01/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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590,00 |
| 11/11/2019 |
Pagamento de Empenho 3172/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.443,28 |
| TOTAL |
4.022,73 |
4.022,73 |
4.022,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
