Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2019 |
3.111,32 |
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| 01/11/2019 |
REF. PAGAMENTO FERIAS RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 |
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3.111,32 |
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| 01/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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12,84 |
| 01/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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205,66 |
| 01/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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305,95 |
| 01/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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373,36 |
| 01/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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428,66 |
| 11/11/2019 |
Pagamento de Empenho 3176/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.784,85 |
| TOTAL |
3.111,32 |
3.111,32 |
3.111,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
