| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 3177 | Data de lançamento: | 01/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA NOVEMBRO DE 2019 | 939,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHA NOVEMBRO DE 2019 | 939,21 | ||
| 01/11/2019 | REF. PAGAMENTO FERIAS RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 939,21 | ||
| 20/12/2019 | Pagamento de Empenho 3177/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 939,21 | ||
| TOTAL | 939,21 | 939,21 | 939,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
