MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO LUVAS, BOTAS, PÁ DE CORTE, LINHA PEDREIRO, ELETROUDO, ENTRE OUTROS.
0,00
605,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO LUVAS, BOTAS, PÁ DE CORTE, LINHA PEDREIRO, ELETROUDO, ENTRE OUTROS.
605,82
05/02/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0342;
605,82
07/03/2019
Pagamento de Empenho 318/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
605,82
TOTAL
605,82
605,82
605,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.