Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3185 |
Data de lançamento: |
01/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2019 |
0,00 |
273,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2019 |
273,85 |
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| 01/11/2019 |
REF. PAGAMENTO FERIAS RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 |
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273,85 |
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| 06/12/2019 |
Pagamento de Empenho 3185/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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273,85 |
| TOTAL |
273,85 |
273,85 |
273,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
