Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3189 |
Data de lançamento: |
01/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
Fonte de Recurso: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO N 06/2019. |
0,00 |
1.147,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO N 06/2019. |
1.147,36 |
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01/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/026731481; |
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1.147,36 |
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11/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3189/2019
ALEX DA SILVA PIUCO ME - 3137 |
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1.147,36 |
TOTAL |
1.147,36 |
1.147,36 |
1.147,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.