| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 319 | Data de lançamento: | 05/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 368,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 368,70 | ||
| 05/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0349; | 368,70 | ||
| 18/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 319/2019 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 | 368,70 | ||
| TOTAL | 368,70 | 368,70 | 368,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
