| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
| Número do empenho: | 3192 | Data de lançamento: | 01/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO PROJETOS DO CRAS COM CRIANÇAS DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 618,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO PROJETOS DO CRAS COM CRIANÇAS DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 618,35 | ||
| 01/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0317; | 618,35 | ||
| 12/11/2019 | Pagamento de Empenho 3192/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 618,35 | ||
| TOTAL | 618,35 | 618,35 | 618,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
