PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO POR CONSÓRCIO PÚBLICO.
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3.863,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO POR CONSÓRCIO PÚBLICO.
3.863,23
01/11/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/013569; 001/013570;
3.863,23
13/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3198/2019
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682
3.863,23
TOTAL
3.863,23
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3.863,23
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.