| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 3198 | Data de lançamento: | 01/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.18.00.00.00 - Materiais e Medicamentos para uso Veterinário | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO POR CONSÓRCIO PÚBLICO. | 3.863,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO POR CONSÓRCIO PÚBLICO. | 3.863,23 | ||
| 01/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/013569; 001/013570; | 3.863,23 | ||
| 13/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3198/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 | 3.863,23 | ||
| TOTAL | 3.863,23 | 3.863,23 | 3.863,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
