PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO DE SAÚDE, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO FEITO POR CONSÓRCIO PÚBLICO.
0,00
4.802,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO DE SAÚDE, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO FEITO POR CONSÓRCIO PÚBLICO.
4.802,23
01/11/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/013568;
4.802,23
13/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3199/2019
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682
4.802,23
TOTAL
4.802,23
4.802,23
4.802,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.