MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE 04 PNEU 175/65R 14 DUNLOP, P/ SUBSTIUTUIÇÃO NO VEICULO CAMINHONETE PLACAS IQG 5768 DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE 04 PNEU 175/65R 14 DUNLOP, P/ SUBSTIUTUIÇÃO NO VEICULO CAMINHONETE PLACAS IQG 5768 DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
900,00
07/01/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000045224;
900,00
08/02/2019
Pagamento de Empenho 32/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
