| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 32 | Data de lançamento: | 07/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE 04 PNEU 175/65R 14 DUNLOP, P/ SUBSTIUTUIÇÃO NO VEICULO CAMINHONETE PLACAS IQG 5768 DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE 04 PNEU 175/65R 14 DUNLOP, P/ SUBSTIUTUIÇÃO NO VEICULO CAMINHONETE PLACAS IQG 5768 DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 900,00 | ||
| 07/01/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000045224; | 900,00 | ||
| 08/02/2019 | Pagamento de Empenho 32/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
