Nome do Credor: CLEUSA DE FATIMA DE OLIVEIRA ZULIANI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3202
Data de lançamento:
01/11/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:
AUXILIO SAÚDE
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ PACIENTE CRE-=
DOR DO EMP. P/ COBRIR PARTE DE DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS, DESPESAS HOSPITALARES CFE LEI MUNIC. Nº 558/2014, E ENCAMINHAMENTO DA SEC. DA SAÚDE.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ PACIENTE CRE-=
DOR DO EMP. P/ COBRIR PARTE DE DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS, DESPESAS HOSPITALARES CFE LEI MUNIC. Nº 558/2014, E ENCAMINHAMENTO DA SEC. DA SAÚDE.
1.500,00
01/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ PACIENTE CRE-=
DOR DO EMP. P/ COBRIR PARTE DE DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS, DESPESAS HOSPITALARES CFE LEI MUNIC. Nº 558/2014, E ENCAMINHAMENTO DA SEC. DA SAÚDE.
1.500,00
13/11/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855977
PAGTO. REF. EMPENHO 3202/2019
CLEUSA DE FATIMA DE OLIVEIRA ZULIANI - 260
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.