PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO COM PREGÃO ELETRÔNICO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO DE SAÚDE.
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5.847,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO COM PREGÃO ELETRÔNICO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO DE SAÚDE.
5.847,42
01/11/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/013360; 001/013361; 001/013362; 001/013363; 001/013364; 001/013365;
5.847,42
14/11/2019
Pagamento de Empenho 3204/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.847,42
TOTAL
5.847,42
5.847,42
5.847,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.