PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO COM PREGÃO ELETRÔNICO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO DE SAÚDE.
0,00
5.847,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO COM PREGÃO ELETRÔNICO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO DE SAÚDE.
5.847,42
01/11/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/013360; 001/013361; 001/013362; 001/013363; 001/013364; 001/013365;
5.847,42
14/11/2019
Pagamento de Empenho 3204/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.847,42
TOTAL
5.847,42
5.847,42
5.847,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
