PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO E PREGÃO ELETRÔNICO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO DE SAÚDE.
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2.972,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO E PREGÃO ELETRÔNICO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO DE SAÚDE.
2.972,40
01/11/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/013018; 001/013020;
2.972,40
14/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3205/2019
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682
2.972,40
TOTAL
2.972,40
2.972,40
2.972,40
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
