| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 3206 | Data de lançamento: | 01/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO POR PREGÃO ELETRÔNICO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO DE SAÚDE. | 1.614,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO POR PREGÃO ELETRÔNICO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO DE SAÚDE. | 1.614,80 | ||
| 01/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/013017; 001/013019; | 1.614,80 | ||
| 14/11/2019 | Pagamento de Empenho 3206/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.614,80 | ||
| TOTAL | 1.614,80 | 1.614,80 | 1.614,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
