PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO POR PREGÃO ELETRÔNICO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO DE SAÚDE.
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1.614,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO POR PREGÃO ELETRÔNICO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO DE SAÚDE.
1.614,80
01/11/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/013017; 001/013019;
1.614,80
14/11/2019
Pagamento de Empenho 3206/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.614,80
TOTAL
1.614,80
1.614,80
1.614,80
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.