MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE MADEIRA PARA ABRIGAR MATERIAIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA JUNTO A ÁREA DE ESPERIMENTOS E VIVEIRO LOCALIZADO NA VILA BARRO PRETO.
0,00
1.541,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE MADEIRA PARA ABRIGAR MATERIAIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA JUNTO A ÁREA DE ESPERIMENTOS E VIVEIRO LOCALIZADO NA VILA BARRO PRETO.
1.541,30
05/02/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0334; 001/0344; 001/0346;
1.541,30
07/03/2019
Pagamento de Empenho 321/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.541,30
TOTAL
1.541,30
1.541,30
1.541,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
