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Exercício: 2019
Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3211	Data de lançamento:	01/11/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	SUAS - IGDBF
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS PAPEIS P/ EMBALAR OS PRESENTES NATAL 2019, QUE SERÃO DADOS P/ AS CRIANÇAS DO MUNIC. QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	199,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS PAPEIS P/ EMBALAR OS PRESENTES NATAL 2019, QUE SERÃO DADOS P/ AS CRIANÇAS DO MUNIC. QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO.	199,00
01/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 000/000007322;		199,00
18/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3211/2019 Mano a Mano Embalagens Ltda - 989			199,00
TOTAL		199,00	199,00	199,00
SALDO A PAGAR				0,00