3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, SENDO MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO CONSERTO DAS REDES DE ÁGUA.
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2.873,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, SENDO MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO CONSERTO DAS REDES DE ÁGUA.
2.873,65
05/02/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0328; 001/0329; 001/0340; 001/0327; 001/0338;
2.873,65
07/03/2019
Pagamento de Empenho 323/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.873,65
TOTAL
2.873,65
2.873,65
2.873,65
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.