Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3231 |
Data de lançamento: |
01/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
Fonte de Recurso: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
625,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
625,00 |
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01/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/094; |
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625,00 |
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20/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3231/2019
LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA - 4253 |
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625,00 |
TOTAL |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.