| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA DE QUEVEDO |
| Número do empenho: | 3235 | Data de lançamento: | 01/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | Materiais de Copa, Cozinha e Higienização | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 136,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 136,84 | ||
| 01/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/026736892; | 136,84 | ||
| 20/11/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3235/2019 ELAINE CRISTINA DA SILVA DE QUEVEDO - 4530 | 136,84 | ||
| TOTAL | 136,84 | 136,84 | 136,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
