| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 3238 | Data de lançamento: | 01/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/60 R15, PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IYP2295. | 618,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/60 R15, PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IYP2295. | 618,00 | ||
| 01/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/052525; | 618,00 | ||
| 05/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3238/2019 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 618,00 | ||
| TOTAL | 618,00 | 618,00 | 618,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
