| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 324 | Data de lançamento: | 05/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, COM REFORMA DA SALA DO DENTISTA, SENDO TINTA CRÍLICA, MASSA CORRIDA, SOLVENTE, ROLO DE LÃ PARA PINTURA, LAMPADA DE LED, ADESIVO SILICONE, ENTRE OUTROS. | 495,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, COM REFORMA DA SALA DO DENTISTA, SENDO TINTA CRÍLICA, MASSA CORRIDA, SOLVENTE, ROLO DE LÃ PARA PINTURA, LAMPADA DE LED, ADESIVO SILICONE, ENTRE OUTROS. | 495,35 | ||
| 05/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0337; | 495,35 | ||
| 18/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 324/2019 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 | 495,35 | ||
| TOTAL | 495,35 | 495,35 | 495,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
