3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
PAB FIXO - UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, COM REFORMA DA SALA DO DENTISTA, SENDO TINTA CRÍLICA, MASSA CORRIDA, SOLVENTE, ROLO DE LÃ PARA PINTURA, LAMPADA DE LED, ADESIVO SILICONE, ENTRE OUTROS.
0,00
495,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, COM REFORMA DA SALA DO DENTISTA, SENDO TINTA CRÍLICA, MASSA CORRIDA, SOLVENTE, ROLO DE LÃ PARA PINTURA, LAMPADA DE LED, ADESIVO SILICONE, ENTRE OUTROS.
495,35
05/02/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0337;
495,35
18/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 324/2019
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651
495,35
TOTAL
495,35
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
