| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO COREDE RIO DA |
| Número do empenho: | 3240 | Data de lançamento: | 01/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | COREDE RIO DA VÁRZEA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONVÊNIO COREDE RIO DA VÁRZEA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 674/2017, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONVÊNIO COREDE RIO DA VÁRZEA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 674/2017, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 250,00 | ||
| 01/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº REC/728; | 250,00 | ||
| 05/12/2019 | Pagamento de Empenho 3240/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
