MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR, EM DECORRENCIA DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 18/11/2019 A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
0,00
160,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR, EM DECORRENCIA DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 18/11/2019 A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
160,45
01/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR, EM DECORRENCIA DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 18/11/2019 A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
160,45
20/11/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3242/2019
EVERSON HAMILTON RIBEIRO BAPTISTA - 2942
160,45
TOTAL
160,45
160,45
160,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.