| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INGRAPAL GRÁFICA |
| Número do empenho: | 3249 | Data de lançamento: | 01/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO FICHAS FAAS E RECEITUÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO B. | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO FICHAS FAAS E RECEITUÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO B. | 760,00 | ||
| 01/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/03169; | 760,00 | ||
| 20/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3249/2019 INGRAPAL GRÁFICA - 829 | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
