PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO FICHAS FAAS E RECEITUÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO B.
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760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO FICHAS FAAS E RECEITUÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO B.
760,00
01/11/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/03169;
760,00
20/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3249/2019
INGRAPAL GRÁFICA - 829
760,00
TOTAL
760,00
760,00
760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.