PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CFME EDITAL DE DISPENSA Nº 03/2019.
0,00
12.017,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CFME EDITAL DE DISPENSA Nº 03/2019.
12.017,86
05/02/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0339;
12.017,86
07/03/2019
Pagamento de Empenho 325/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
12.017,86
TOTAL
12.017,86
12.017,86
12.017,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
