| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3250 | Data de lançamento: | 01/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | GAS OXIGÊNIO | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO CENTRO DE SAÚDE. | 227,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO CENTRO DE SAÚDE. | 227,00 | ||
| 01/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/07577; | 227,00 | ||
| 20/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3250/2019 BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - 3548 | 227,00 | ||
| TOTAL | 227,00 | 227,00 | 227,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
