Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3253
Data de lançamento:
01/11/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
0,00
437,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
437,28
01/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
437,28
21/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3253/2019
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
437,28
TOTAL
437,28
437,28
437,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.