Nome do Credor: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIáRIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3261
Data de lançamento:
01/11/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
PEDRA BRITA
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR AOS EMP. 2494 E 2820 /
2019, REF AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITAS
Nº3/4 Nº01, P/ MANUTENÇÃO DOS TRABA-
LHOS DA SEC. DE OBRAS.
0,00
147,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR AOS EMP. 2494 E 2820 /
2019, REF AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITAS
Nº3/4 Nº01, P/ MANUTENÇÃO DOS TRABA-
LHOS DA SEC. DE OBRAS.
147,18
01/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR AOS EMP. 2494 E 2820 /
2019, REF AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITAS
Nº3/4 Nº01, P/ MANUTENÇÃO DOS TRABA-
LHOS DA SEC. DE OBRAS.
147,18
25/11/2019
Pagamento de Empenho 3261/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
147,18
TOTAL
147,18
147,18
147,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
