| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRISAL COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 327 | Data de lançamento: | 05/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas | ||||
| Natureza da despesa: | Materiais para Ferramentas | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 325,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 325,82 | ||
| 05/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/045876; | 325,82 | ||
| 07/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 327/2019 COTRISAL COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA - 1102 | 325,82 | ||
| TOTAL | 325,82 | 325,82 | 325,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
