Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3272 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Abastecimento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
Outros Serviços de Terceiros PJ |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUTORGA DE DOIS POÇOS ARTESIANO ASSESSO LINHA ESPINILHO E ESQUINA MARTINS |
0,00 |
227,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUTORGA DE DOIS POÇOS ARTESIANO ASSESSO LINHA ESPINILHO E ESQUINA MARTINS |
227,90 |
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| 04/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUTORGA DE DOIS POÇOS ARTESIANO ASSESSO LINHA ESPINILHO E ESQUINA MARTINS |
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227,90 |
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| 26/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3272/2019
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 268 |
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227,90 |
| TOTAL |
227,90 |
227,90 |
227,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
