PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE PARA SEC. DA SAÚDE, CONVÊNIO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PROPOSTA Nº12030.337000/1180-02.GOVERNO FED.
ITENS Nº05,09,44,46, E 53, CFE
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019.
0,00
8.028,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE PARA SEC. DA SAÚDE, CONVÊNIO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PROPOSTA Nº12030.337000/1180-02.GOVERNO FED.
ITENS Nº05,09,44,46, E 53, CFE
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019.
8.028,00
19/11/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1012;
8.028,00
06/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3279/2019
FRANCIELI HAIDUK RIGO - 4624
8.028,00
TOTAL
8.028,00
8.028,00
8.028,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.