Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
Número do empenho: | 328 | Data de lançamento: | 05/02/2019 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, COO ELETROUDOS, MANGUEIRA JARDIM, FECHADURAS, ASSENTO SANITÁRIO, LUVAS, DOBRADIÇA, FITA VEDA ROSCA, CABO ENXAIDÃO, ENTRE OUTROS. | 0,00 | 764,68 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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05/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, COO ELETROUDOS, MANGUEIRA JARDIM, FECHADURAS, ASSENTO SANITÁRIO, LUVAS, DOBRADIÇA, FITA VEDA ROSCA, CABO ENXAIDÃO, ENTRE OUTROS. | 764,68 | ||
05/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0343; 001/0345; | 764,68 | ||
07/03/2019 | Pagamento de Empenho 328/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 764,68 | ||
TOTAL | 764,68 | 764,68 | 764,68 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |