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Exercício: 2019
Nome do Credor: DELTASHOP DIST PROCUTOS HOSPITALARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3283	Data de lançamento:	04/11/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	INVESTIMENTO- ESTRUT. REDE DE ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE PARA SEC. DA SAÚDE, CONVÊNIO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PROPOSTA Nº12030.337000/1180-02.GOVERNO FED. ITENS Nº14,31,35,40,51,52,56 E 57, CFE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019.	0,00	23.444,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE PARA SEC. DA SAÚDE, CONVÊNIO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PROPOSTA Nº12030.337000/1180-02.GOVERNO FED. ITENS Nº14,31,35,40,51,52,56 E 57, CFE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019.	23.444,00
19/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2157;		23.444,00
06/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3283/2019 DELTASHOP DIST PROCUTOS HOSPITALARES - 4510			23.444,00
TOTAL		23.444,00	23.444,00	23.444,00
SALDO A PAGAR				0,00