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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: M DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3284 Data de lançamento: 04/11/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: INVESTIMENTO- ESTRUT. REDE DE ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE PARA SEC. DA SAÚDE, CONVÊNIO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PROPOSTA Nº12030.337000/1180-02.GOVERNO FED. ITENS Nº15,36,38,39, E 41, CFE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019. 0,00 5.122,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE PARA SEC. DA SAÚDE, CONVÊNIO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PROPOSTA Nº12030.337000/1180-02.GOVERNO FED. ITENS Nº15,36,38,39, E 41, CFE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019. 5.122,00
02/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 099/4686; 5.122,00
30/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3284/2019 M DE OLIVEIRA - 4626 5.122,00
TOTAL 5.122,00 5.122,00 5.122,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.