| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: M DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3284 | Data de lançamento: | 04/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | INVESTIMENTO- ESTRUT. REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE PARA SEC. DA SAÚDE, CONVÊNIO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PROPOSTA Nº12030.337000/1180-02.GOVERNO FED. ITENS Nº15,36,38,39, E 41, CFE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019. | 5.122,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE PARA SEC. DA SAÚDE, CONVÊNIO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PROPOSTA Nº12030.337000/1180-02.GOVERNO FED. ITENS Nº15,36,38,39, E 41, CFE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019. | 5.122,00 | ||
| 02/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 099/4686; | 5.122,00 | ||
| 30/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3284/2019 M DE OLIVEIRA - 4626 | 5.122,00 | ||
| TOTAL | 5.122,00 | 5.122,00 | 5.122,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
