| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BRUMED COMERCIO ATACAD E MANUT DE EQUIPAM HOSP EIR |
| Número do empenho: | 3285 | Data de lançamento: | 04/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | INVESTIMENTO- ESTRUT. REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE PARA SEC. DA SAÚDE, CONVÊNIO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PROPOSTA Nº12030.337000/1180-02.GOVERNO FED. ITENS Nº34, E 47, CFE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019. | 10.466,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE PARA SEC. DA SAÚDE, CONVÊNIO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PROPOSTA Nº12030.337000/1180-02.GOVERNO FED. ITENS Nº34, E 47, CFE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019. | 10.466,00 | ||
| 19/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 084; | 10.466,00 | ||
| 06/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3285/2019 BRUMED COMERCIO ATACAD E MANUT DE EQUIPAM HOSP EIRELI - 4627 | 10.466,00 | ||
| TOTAL | 10.466,00 | 10.466,00 | 10.466,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
