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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BRUMED COMERCIO ATACAD E MANUT DE EQUIPAM HOSP EIR

Dados do Empenho

Número do empenho:	3285	Data de lançamento:	04/11/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	INVESTIMENTO- ESTRUT. REDE DE ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE PARA SEC. DA SAÚDE, CONVÊNIO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PROPOSTA Nº12030.337000/1180-02.GOVERNO FED. ITENS Nº34, E 47, CFE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019.	0,00	10.466,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE PARA SEC. DA SAÚDE, CONVÊNIO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PROPOSTA Nº12030.337000/1180-02.GOVERNO FED. ITENS Nº34, E 47, CFE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019.	10.466,00
19/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 084;		10.466,00
06/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3285/2019 BRUMED COMERCIO ATACAD E MANUT DE EQUIPAM HOSP EIRELI - 4627			10.466,00
TOTAL		10.466,00	10.466,00	10.466,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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