| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 329 | Data de lançamento: | 05/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE MAT. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COMO LÂMPADAS DE LED, JOGO GRAÇADEIRA P/ POSTE, LUMINÁRIAS OVAL C/ GRADE, RELÉS FOTOELÉTRICO, FICA ISOLANTE, BASE P/ RELÉ, ENTRE OUTROS. | 2.750,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COMO LÂMPADAS DE LED, JOGO GRAÇADEIRA P/ POSTE, LUMINÁRIAS OVAL C/ GRADE, RELÉS FOTOELÉTRICO, FICA ISOLANTE, BASE P/ RELÉ, ENTRE OUTROS. | 2.750,50 | ||
| 05/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0347; 001/0330; 001/0331; | 2.750,50 | ||
| 07/03/2019 | Pagamento de Empenho 329/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.750,50 | ||
| TOTAL | 2.750,50 | 2.750,50 | 2.750,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
