3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COMO LÂMPADAS DE LED, JOGO GRAÇADEIRA P/ POSTE, LUMINÁRIAS OVAL C/ GRADE, RELÉS FOTOELÉTRICO, FICA ISOLANTE, BASE P/ RELÉ, ENTRE OUTROS.
0,00
2.750,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COMO LÂMPADAS DE LED, JOGO GRAÇADEIRA P/ POSTE, LUMINÁRIAS OVAL C/ GRADE, RELÉS FOTOELÉTRICO, FICA ISOLANTE, BASE P/ RELÉ, ENTRE OUTROS.
2.750,50
05/02/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0347; 001/0330; 001/0331;
2.750,50
07/03/2019
Pagamento de Empenho 329/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.750,50
TOTAL
2.750,50
2.750,50
2.750,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
