PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGENS DO MESMO PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
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360,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGENS DO MESMO PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
360,95
07/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGENS DO MESMO PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
360,95
27/11/2019
Pagamento de Empenho 3292/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
360,95
TOTAL
360,95
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360,95
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.