| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 3295 | Data de lançamento: | 07/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 174,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 174,75 | ||
| 07/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/001749; | 174,75 | ||
| 27/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3295/2019 FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 1563 | 174,75 | ||
| TOTAL | 174,75 | 174,75 | 174,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
