| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCENARIA PASINI DE ELTON ZANDONA PASINI |
| Número do empenho: | 3297 | Data de lançamento: | 07/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AQUISIÇÃO DE UMA ESCRIVANINHA PARA SALA DE TRIAGEM E UMA PRATELEIRA PARA SALA DENTISTA, DO CENTRO DE SAÚDE. | 1.270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AQUISIÇÃO DE UMA ESCRIVANINHA PARA SALA DE TRIAGEM E UMA PRATELEIRA PARA SALA DENTISTA, DO CENTRO DE SAÚDE. | 1.270,00 | ||
| 07/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/026864298; | 1.270,00 | ||
| 27/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3297/2019 MARCENARIA PASINI de Elton Zandona Pasini - 1042 | 1.270,00 | ||
| TOTAL | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
