| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARLENE APARECIDA WEIRICH |
| Número do empenho: | 3299 | Data de lançamento: | 07/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - Material de Cama, Mesa e Banho | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA (LENÇOIS, FRONHAS, JALECOS E COLETES) PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE E PELOS AGENTES DE EPIDEMIA. | 1.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA (LENÇOIS, FRONHAS, JALECOS E COLETES) PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE E PELOS AGENTES DE EPIDEMIA. | 1.230,00 | ||
| 07/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/026941875; | 1.230,00 | ||
| 03/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3299/2019 MARLENE APARECIDA WEIRICH - 4378 | 1.230,00 | ||
| TOTAL | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
